——2026年1月26日在镇第三届人民代表大会第九次会议上

肖红梅

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告滨江镇2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年，在开发区党工委、镇党委的正确领导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，聚焦发展、聚势奋进、聚力突破，财政收支运行平稳有序，预算执行情况总体良好，为“十四五”圆满收官、“十五五”顺利开局提供了有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

2025年区（镇）一般公共预算收入预计28.5亿元，扣除上解上级支出后，预计本级可用财力10.67亿元，加上上级补助收入、上年结余等1.78亿元，预计一般公共预算收入财力合计12.45亿元。

2025年区（镇）一般公共预算本级支出10.03亿元，加上上级转移支付支出1.67亿元，全年一般公共预算支出合计11.7亿元。按政府收支分类科目支出分别为：

（1）一般公共服务支出13631.97万元，主要用于政府日常运行及招商支出；

（2）公共安全支出870.61万元，主要用于公安辅警、安全巡查等支出；

（3）教育支出766.23万元，主要用于幼儿园和义务教育配套等支出；

（4）科学技术支出34079.29万元，主要用于高质量发展专项及PPP项目付费支出；

（5）文化旅游体育与传媒支出591.13万元，主要用于文化建设及宣传推广等支出；

（6）社会保障和就业支出7730.72万元，主要用于民政优抚及人才奖励等支出；

（7）卫生健康支出343.23万元，主要用于计生、卫生经费等支出；

（8）节能环保支出3888.91万元，主要用于生态环境事业等支出；

（9）城乡社区支出10493.68万元，主要用于园区基础设施建设、社区事务管理等支出；

（10）农林水支出21689万元，主要用于农田林网、农村道路、水利等基础设施建设支出；

（11）交通运输支出279.94万元，主要用于农村道路提档升级等支出；

（12）资源勘探工业信息等支出10014.61万元，主要用于PPP项目付费及对企业补助支出；

（13）商业服务业等支出5700万元，主要用于对国有公司的补助等支出；

（14）住房保障支出1275.51万元，主要用于住房公积金、住房补贴及农村危房改造支出；

（15）灾害防治及应急管理支出5604.49万元，主要用于安全生产和园区应急系统建设等支出。

2025年一般公共预算收支相抵，结转下年支出0.75亿元，继续实现当年收支平衡。

（二）政府性基金转移支付收支情况

政府性基金转移支付收入1.58亿元，主要为上级补助收入、上年结余等；政府性基金转移支付支出0.64亿元，主要用于PPP项目付费支出、专项支出等。

2025年收支相抵，结转下年支出9427.35万元，实现当年收支平衡。

二、2025年主要工作

2025年，财政工作紧紧围绕区（镇）重大决策部署，认真落实更加积极的财政政策，严格执行镇人大批准的预算，优化财政收支结构、加强财政科学管理、防范财政运行风险，为区（镇）经济社会高质量发展提供坚强支撑。

（一）立足开源活流，财政增收基础持续稳固。发挥好财政基础和重要支柱作用，科学推进财政收入组织，持续增强财政可持续发展能力。一方面，全力以赴组织收入，筑牢高质量发展支撑根基。紧紧围绕年度收入目标，开展经济形势研判和收入分析，制定全年收入组织工作计划，按存量与增量税源、重点企业与项目分类调查分析，跟踪监控重点税源项目，定期召开协调会、走访骨干企业，强化信息分析比对，突出风险应对管理，统筹组织各月收入，预计全年实现工商税收48.58亿元、增长5.6%，完成非税收入3.02亿元，为财政平稳运行提供了积极的财力支撑。另一方面，落实财政政策积极涵养税源，培育壮大财力基础。全面落实税费支持政策，推动减税降费政策应享尽享、应退尽退，同时优化财政资金投向，支持产业升级与新兴业态培育，夯实税源增长根基，实现财政收入与经济发展良性互动、持续向好。

（二）着眼结构优化，重点领域支撑愈发强劲。坚持政府过紧日子不动摇，进一步压减“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，全力聚焦财力保障“三保”底线，严守预算支出、资产配置以及政府采购等关键环节，确保津补贴发放合规、政府采购行为规范，将更多资金用于民生等重点领域。全年投入2.1亿元，用于农田林网、农村道路、水利等基础设施建设支出；拨付4000多万元，用于城乡低保、农村五保、孤儿救助、退役军人补助等民生保障项目的发放；投入近千万元，助力教育事业提质增效；安排3000多万元专项资金，推动各类人才科创事业发展；投入4000万元，用于保障生态环境事业的开展；拨付5600多万元投向安全领域，保障企业风险防控、园区安全评估等工作推进；安排4.6亿元，用于PPP项目政府付费支出；投入近亿元用于园区基础设施建设，着力打造更优发展环境；拨付高质量发展专项资金1.5亿元，精准对接企业发展需求，激发市场主体活力。

（三）聚焦破立并举，体制机制活力充分迸发。坚持改革赋能，注重效能提升，聚焦卡点堵点精准施策，实现财政资源优化配置。一是零基预算改革全面落地。严格遵循零基预算理念，从零测算编制2026年部门预算，坚决破除资金分配的僵化模式与基数依赖惯性，大力压减非必要、非刚性支出，集中财力精准投向重大战略部署、关键任务及重点改革领域，确保资金使用效益最大化。二是国资国企改革纵深推进。扎实推进国企改革深化提升行动，全力支持国有企业转型发展、培大育强，结合各国企实际制定2025年重点任务清单，明确年度目标与推进措施，定期调度目标任务完成情况，督促国企对标对表，深入推进各项重点工作。三是审计整改闭环提质增效。坚持即审即改、立行立改，狠抓各类审计问题整改落实；聚焦省委巡视、市委巡察、财政收支专项检查等各类监督检查发现的问题，系统梳理汇总，精准制定整改方案。同时强化统筹协调，压紧压实相关部门整改责任，督促其细化整改措施、完善制度体系、规范工作流程，加快整改销号进度。在此基础上建立长效管理机制，常态化跟踪问效，坚决杜绝问题反弹，确保整改工作取得扎实成效。

各位代表，2025年区（镇）经济社会大局稳定，但我们也清醒地认识到，当前财政工作还存在一些困难和问题。一方面，财政收入增长面临较多约束，传统重点税源行业增长放缓，而未来产业对税收贡献相对较小；另一方面，财政支出需求持续增长，民生保障、隐性债务化解及PPP项目政府付费等重点领域刚性支出不减，财政收支平衡压力持续加大。对此，我们将高度重视，切实采取措施，努力加以解决。

三、2026年预算草案

2026年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，按照开发区党工委、镇党委的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，落实更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，促进经济持续回升向好，为奋力推进中国式现代化滨江新实践提供更加坚实的财政保障。

1.一般公共预算收入情况。综合考虑宏观经济形势及区（镇）发展实际，2026年全口径工商税收收入编制计划48.8亿元。按照新一轮市乡财政体制结算，预计本级体制分成财力（剔除体制上解支出），加上非税收入、上级补助收入及上年结余收入，一般公共预算收入财力合计12.11亿元。

2.一般公共预算支出情况。2026年一般公共预算支出计划为12.11亿元（本级支出10.53亿元，上级转移支出1.58亿元），主要支出项目安排情况为：

（1）一般公共服务支出16526.81万元；

（2）国防支出124.80万元；

（3）公共安全支出1114.4万元；

（4）教育支出1110.12万元；

（5）科学技术支出21343.69万元；

（6）文化旅游体育与传媒支出856.57万元；

（7）社会保障和就业支出8565.80万元；

（8）卫生健康支出696.58万元；

（9）节能环保支出4556.6万元；

（10）城乡社区支出27905.79万元；

（11）农林水支出10459.92万元；

（12）资源勘探工业信息等支出10800万元；

（13）商业服务等支出7780万元；

（14）住房保障支出1362.94万元；

（15）灾害防治及应急管理支出4895.98万元；

（16）预备费3000万元。

3.政府性基金转移支付收支情况。政府性基金专项转移支付收入预计1.31亿元，主要为上级补助收入、上年结余等；政府性基金转移支付支出预计1.31亿元，主要用于PPP项目付费支出、专项支出。

四、2026年工作打算

2026年是“十五五”规划开局之年。我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、提质增效，落实更加积极的财政政策，做优增量、盘活存量，防范风险、稳定预期，为区（镇）高质量发展提供坚强的财力支撑。

（一）强化财政资源统筹，推动财政发展持续向好。坚持聚焦眼前、放眼未来，更好统筹当前与长远，稳步发展壮大自主可用财力。一是夯实税收组织基础。紧盯全年收入预期目标，密切跟踪宏观经济与重点税源变化，加强部门信息共享与协同，拓宽收入征管路径，做到依法征收、应收尽收。多渠道拓宽非税收入来源，合理确定、有序落实，确保资金及时、足额入库。二是加大资金上争力度。围绕“两重”“两新”等领域强化项目谋划储备，精准对接政策导向，更大力度上争超长期特别国债、中央预算内投资、专项债券等资金，为区（镇）重点项目建设和新兴产业发展提供更多项目资金支持。三是精准施策涵养税源。聚焦实体经济提质增效，精准落实税费优惠政策，强化税源动态监控与精细化管理，深化以税促产、以产兴税良性互动，持续优化营商环境，引导市场主体发展壮大，为区（镇）财政持续稳定增收注入强劲动力。

（二）健全现代预算制度，推动财政管理科学规范。坚持针对问题改、围绕创新试，提升财政管理水平。一是深化零基预算改革。以零为起点对预算项目支出进行测算和评审，逐步扩大项目支出标准范围。将标准深度应用于项目立项、预算编制、预算执行、绩效评估等环节中，实现财政支出标准预算管理信息系统的数据协同，提高预算管理科学化水平。严格抓好“过紧日子”各项制度落实，将政策落实情况作为财会监督、绩效管理的重点，从严从紧、精打细算，强化约束、严控支出，勤俭办一切事业。二是优化财政支出结构。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实把习惯“过紧日子”要求落到实处，推动区（镇）上下形成厉行节约、反对浪费的良好风尚。坚守“保基本民生、保工资、保运转”底线，持续优化支出结构，大力压缩一般性支出，将有限财政资金重点向教育、医疗、养老等民生领域以及重大发展项目倾斜，筑牢财政稳健运行根基。三是强化预算绩效监督。深耕预算绩效管理体系，对政府投资项目开展政府财政可承受能力评估，对预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”，强化重大政策、重大项目绩效评价和结果运用，逐步扩大政府财政运行综合绩效评价范围，推动绩效管理与预算管理深度融合。

（三）完善风险防范机制，推动财政运行稳健有序。坚持主动识别、主动应变，加快构建与经济社会高质量发展相适应的财政风险防范化解长效机制。一是科学有序化解存量隐债。积极对接上级部门，争取再融资债券用于置换隐债，进一步梳理可转让、可处置的闲置资产资源，加快盘活进度，增加处置收入，力争实现2026年融资平台全部退出。二是增强国企资金安全保障。刚性落实“631”偿债保障机制，加强到期债务风险监测、排查和预警，发挥资金应急互助作用，建立园区内部的资金应急互助体系，确保国企在紧急情况下，能够快速、规范地调度应急资金。三是加大国企债务管控力度。严格按照债务增幅控制线，从严编制2026年支出和融资计划，优先保障还本付息刚性需求，督促国企履行重大项目提级备案机制，在项目支出上坚持量入为出、量力而行。合理设定2026年债务管控目标，并定期调度完成情况。

（四）深化国资国企改革，推动布局结构优化升级。坚持聚焦改革发展的关键点和发力点，持续提升国资监管的系统性和有效性，推动国资国企改革发展再上新台阶。一是聚力资产盘活增效。持续深化国有资产清查利用工作，全面提升国有资产管理水平、优化资产配置效率，通过完善手续、升级改造等多种方式盘活闲置低效资产，增强资产使用效益。积极探索资产证券化、引入战略合作等创新模式，推动实现国有资产价值最大化。二是强化国企规范治理。督促各国企更新完善“三重一大”决策制度及事项清单，修订2026年度重点任务清单。加强投资行为全过程监管，完善投资论证、风险防控与后评价机制。三是抓实审计监督提升。构建“审计+绩效”评价体系，推动审计职能从“发现问题”向“促进整改与提升治理”延伸。推进上级审计发现问题整改闭环，举一反三，推动健全制度机制，防范同类问题重复发生，切实把审计整改成果转化为提升治理效能的实际成效。

各位代表，开局之年、当有开局之势；关键之时、当有关键之为。我们将在开发区党工委、镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，奋发有为、砥砺前行，扎实做好财政各项工作，推动区（镇）高质量发展实现质的有效提升和量的合理增长，为“十五五”良好开局奠定坚实的财政支撑。