——2026年1月22日在镇第五届人民代表大会第十次会议上
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告《2025年财政预算执行情况及2026年财政预算（草案）》，请予审议。
一、2025年财政收支预算执行情况
2025年我镇经济和社会各项事业发展取得较好成绩，财政收支基本实现平衡。一年来财税部门在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的关心支持下，按照依法理财，优化支出结构，注重资金效益的原则，做好各项财政工作，较好地完成了年度收支预算任务。
（一）财政收入预算执行情况
2025年，全镇完成一般公共预算收入8774.3万元。其中：税收收入8536.5万元，非税收入完成237.8万元。
（二）财政支出预算执行情况
2025年一般公共预算实际安排支出为9601.03万元。用于下列项目：
（1）一般公共服务支出：2040.04万元；
（2）公共安全支出：0.42万元；
（3）教育支出：149.67万元，主要用于保障幼儿园生均公用经费；
（4）社会保障和就业支出：4277.94万元，主要用于民政优抚、社救、城市和农村低保等支出；
（6）卫生健康支出：142.79万元；
（7）城乡社区支出：120.93万元；
（9）农林水支出：1907.95万元，主要用于农村、农业、水利等支出；
（10）交通运输支出：215.24万元；
（11）资源勘探工业信息等支出：150万元；
（12）住房保障支出：571.73万元，主要用于农村危房改造和住房改革支出。
（13）灾害防治及应急管理支出：24.31万元。
2025年一般公共预算收入8774.3万元，加上上级补助收入5123.3万元、上年结余收入1092万元，收入总计14989.6万元。2025年一般公共预算支出9601.03万元，加上上解上级支出5088.48万元、年终结余300.09万元，支出总计14989.6万元。收支相抵，实现当年财政收支平衡。
二、2025年财政主要工作情况
2025年镇财政预算做到了收支平衡。主要特点是：一是财政收入稳步增长，通过强化与税务部门的协同合作，优化税收征管措施，确保税收应收尽收。特别是针对重点行业和企业，加强税收监测和分析。二是财政支出优化与保障，通过合理调配资金，优化财政支出结构，提高财政资金使用效率，确保各项政策落实到位。三是财政管理与监督强化，严格执行预算制度，强化预算约束和绩效管理，优化预算结构，提高预算执行效率和质量，加强对财政资金的监管，严肃财经纪律，强化对预算单位财务收支的监督检查，确保资金使用合规。
三、2026年预算草案
2026年根据现行财政体制，“量入为出、收支平衡”的预算原则和上级有关政策要求，2026年全镇财政收支预算草案安排如下：
（一）财政收入预算
2026年，全镇一般公共预算收入预计9788万元。其中：税收收入9660万元，非税收入128万元。
（二）财政支出预算
2026年，全镇一般公共预算支出安排4433.7万元。其中：
（1）一般公共服务支出：1336.93万元；
（2）教育支出：76万元；
（3）社会保障和就业支出：1991.73万元；
（4）卫生健康支出：90.22万元；
（5）城乡社区事务支出：89.21万元；
（6）农林水支出：383.01万元；
（7）住房保障支出：377.46万元；
（8）预备费：89.14万元。
四、2026年财政工作打算
2026年镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，从发展全局的高度，认清形势、狠抓落实，确保任务目标的实现。
（一）强化财源建设，夯实财政基础
面对新形势，我们将进一步做好税源建设工作，加大财源建设投入力度，激发内生动力和发展活力，促进经济平稳较快发展，实现财政增收。紧抓开源增收，做好重点企业管理；积极与税务部门沟通，配合严格依法治税，完善征管措施，抓细抓小，确保财政收入应收尽收，为经济发展提供动力促进我镇经济升级，完善税源结构，促进财源建设。
（二）集中财政力量，确保重点民生
一是优化支出结构，落实过“紧日子”要求。严控一般性支出，集中有限财力保障重点民生项目和镇政府决策部署的落实。二是继续完善公共财政政策。加大资金筹集落实力度，切实解决好人民群众迫切需要解决的问题，让老百姓得到实实在在的实惠。三是保证工资、机关运转和法定增长需要。加大预算安排和执行力度，确保工资按月足额发放及机关正常运转，并围绕法定增长要求，加大“三农”、教育、卫生、科技等领域投入，促进农村生产生活全面发展和社会事业可持续发展。
（三）加强财政监管，提高规范化建设
进一步建立健全财政工作机制，探索改革创新方式方法，严格执行财经制度及各项财务管理制度，确保各项财政政策稳步推进。加强预算管理，规范预算编制程序，细化预算编制内容，硬化预算执行手段。
各位代表，2026年的财政任务十分繁重而艰巨，但我们坚信，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，通过全镇上下鼓劲加压、团结拼搏、务实创新，一定会圆满完成全年财政预算任务，为建设强富美高新河失作出新的贡献！