泰兴市河失镇人民政府

（2025年7月）

各位代表：

现将2024年财政决算草案和2025年上半年预算执行情况报告如下。

一、2024年财政决算草案

2024年，面对严峻复杂的国际国内形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院和地方各级党委、政府决策部署，致力高质量、奋进现代化，推动积极财政政策提质增效、更可持续，预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算

1.收支及平衡情况。河失镇同口径一般公共预算收入11478万元。其中：税收收入11460万元、同比增长16%，主要得益于营商环境和基础设施建设的持续优化，吸引了产业集聚，带动了相关税收增长；税收征管力度的加强，通过完善征管系统和规范个体工商户税收管理，有效堵塞了税收漏洞；同时，税收政策宣传和辅导的强化，提高了企业和纳税人的纳税意识，促进了税收收入的稳步提升；非税收入18万元，同比减少95%，加上上级补助收入6497万元以及上年结转收入24万元，一般公共预算收入总量为17999万元。

河失镇一般公共预算支出9325万元，增长1%，主要原因是部分民生支出标准提高等政策性因素导致支出略有增加。加上上解上级支出7582万元，年终结余1092万元，一般公共预算支出总量17999万元。

2.重点支出执行情况。在收支矛盾日益加剧的形势下，保持民生领域投入力度不减，全年民生支出7802万元，占一般公共预算支出的83%。教育、社会保障与就业、卫生健康、农林水、交通运输、灾害防治及应急管理等重点支出同口径增长15.6%。

3.结转资金使用情况。上年结转资金24万元，当年支出24万元，结转下年0万元。

4.财政转移支付情况。中央、省、市对我镇转移支付补助5577万元，其中：一般性转移支付1202万元、专项转移支付4375万元。

5.预备费使用情况。年初预算0万元。当年支出0万元。

6.“三公”经费情况。2024年，财政拨款安排的“三公”经费决算总额15万元，比上年减少3万元，减少18%，主要是执行过紧日子的政策要求，压缩支出。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置费0万元，下降0%；公务用车运行维护费10.9万元，增长1881.81%，主要是由于2024年将公务用车运行维护费纳入一般公共预算；公务接待费0万元，下降0%。公务接待通过单位自筹资金列支。

7.与中央和省财政结算情况。2024年，我镇上解上级财政7582万元。

8.专项资金绩效管理情况。2024年，我镇基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。充分发挥事前绩效评估约束作用，将评估结果与预算安排挂钩。做深做实财政重点绩效评价工作，选取11个项目开展财政重点绩效评价，涉及资金3582万元。

（二）政府性基金预算

1.收支情况。

全镇政府性基金上级补助收入0万元、上年结余0万元，政府性基金总量0万元。全镇政府性基金支出866万元。收支相抵，结转下年支出302万元。

2.财政转移支付情况。

中央、省、市对我镇转移支付补助1168万元。收支相抵，结转下年支出0万元。

（三）国有资本经营预算

2024年河失镇无国有资本经营预算支出。

（四）部门决算情况

2024年部门决算汇总统计，部门预算单位当年收入合计12219万元，其中：财政拨款10191万元、事业收入等其他收入2028万元、上年结转和结余0万元。

当年支出合计12219万元，其中基本支出3643万元、项目支出8576万元。

收支相抵，年末结转和结余0万元。

二、2025年上半年预算执行情况

1.一般公共预算。1-6月，全镇一般公共预算收入完成4970万元，占年初预算的47%，同比减少46万元，主要是受经济环境影响，2025年上半年税收与去年同期相比略有下降。其中：税收收入完成4840万元，占年初预算的47%；非税收入完成130万元，占年初预算的55%。

2.政府性基金预算。1-6月，全镇政府性基金上级补助收入2813万元，政府性基金预算支出2813万元。

3.国有资本经营预算。1-6月，全镇无国有资本经营预算支出。

4.预算调整。我单位于5月份进行了预算调整，调整内容如下：（1）2024年10月至2025年4月，预算单位因在职在编及离退休等人员增减变动、人员正常调资等引起的支出预算调整。（2）因组织、人社审批的2024年度公休假、年终一次性奖金与年初部门预算之间存在差额而进行的支出预算调整。（3）按人社、医保规定，将2024年7月工资调标纳入社保缴费基数计算而引起的支出预算调整。一般公共预算支出共需从预备费中调入107万元。

三、今年以来财政主要工作开展情况

2025年财政部门着力强化收支管理，积极服务经济发展，统筹保障改善民生，各项工作稳步推进，重点做了以下工作：

1.加强财源建设，全力组织收入。一是根据财政收入目标任务，主动与税务部门对接，及时研究解决相关财税问题，采取有力措施，做到应收尽收。二是是继续落实镇村干部协税护税挂钩考核制度，全面动员，努力拓展税源。三是全力做好招商引资、项目建设的服务工作，努力推进经济发展。

2.强化科学管理，保障重点支出。随着财政刚性支出的不断增长，财政支出的压力越来越大。为确保财政正常运转，根据“预算法”的要求，我镇认真贯彻“统筹兼顾，确保重点”的原则，合理界定财政供给范围，优化支出结构，控制支出规模。一是坚持民生优先，足额安排民政优抚、扶贫项目、农民补助资金等，确保民生政策及时落实到位。二是严格控制行政开支，努力降低行政成本，压缩“人、车、会、接待”等支出。三是在确保刚性支出正常运转的前提下，全面落实惠农政策，推进村级“一事一议”财政奖补工作，农桥改造工程，促进农村公益事业建设，促进农业增效、农民增收、农村稳定，有效地推动了新农村建设；加大对“三农”的投入力度，提高河失镇农业综合生产能力。

3.规范财务管理，加强财政监督。一是严格执行各项管理制度，增强财政支出的规范性；二是进一步提升财政管理水平，提升资金使用效益；三是通过财政监督管理，着力维护财经纪律的规范性和严肃性，强化机关干部党风廉政建设，保障财政资金安全高效运行。

回顾半年的工作，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作中还存在诸多不足：一是镇财政保障范围日益扩大，财政刚性支出增加，财政收支矛盾突出。二是财政管理职能转变，镇财务管理还需进一步加强，财政管理水平有待进一步提高。对于这些问题，我们将认真研究对策，采取有效措施，逐步加以解决。

四、下半年工作打算

2025年下半年我们将紧紧围绕镇党委政府确定的工作目标，强化财政管理，努力增收节支，千方百计完成全年财政预算目标。

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，继续加大招商引资，巩固和扩大招商成果，积极培育壮大税源，促进经济稳步增长。积极对上争取资金，保障民生支出和推进镇村农业建设。

（二）优化支出结构，做好民生建设。在财力增长趋缓与刚性支出增加的情况下，切实优化财政支出结构，强化预算管理，严控公用经费支出，压缩一般性支出，重点保障民政优抚、城乡低保、被征地农民等民生支出。加大“三农”投入力度，及时拨付各项补助补贴，全面落实各项惠农富农政策，让人民群众分享到经济发展的实惠。

（三）坚持改革创新，提升财政管理水平。根据新《预算法》和深化财税体制改革的要求，牢固树立依法理财、依法行政的理念，进一步提升财政管理水平，提升资金使用效益，加强财政监督管理，着力维护财经纪律的规范性和严肃性，保障财政资金安全高效运行。