一、2022年财政决算草案
2022年，面对宏观经济下行、新冠肺炎疫情等诸多困难和挑战，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，全域创新、全面转型，扛责在肩、扛压奋进，全力保障经济平稳运行和社会安定和谐，预算执行情况总体较好。
（一）一般公共预算
1.收支及平衡情况。全镇同口径一般公共预算收入3188.67万元，占调整预算的100%。其中：税收收入2949.6万元、同比下降25.30%，主要原因是受大规模减税降费政策及疫情影响；非税收入239.07万元，同比下降10.61%，加上上级补助收入5233.29万元、调入资金1353.09万元，一般公共预算收入总量为9775.05万元。
全镇一般公共预算支出7279.22万元，完成调整预算的100%，增长21.65%，主要原因是疫情防控及部分民生支出标准提高等政策性因素导致支出增加。加上上解上级支出1807.97万元，年终结余687.86万元，一般公共预算支出总量9775.05万元。
收支相抵，结转下年支出0亿元。
2.重点支出执行情况。在收支矛盾日益加剧的形势下，保持民生领域投入力度不减，全年民生支出2379.80万元，占一般公共预算支出的45.13%。社会保障与就业、卫生健康、农林水等重点支出同口径增长33.20%、102.59%、41.77%。
3.结转资金使用情况。上年结转资金0万元，当年支出0万元，结转0万元。
4.财政转移支付情况。中央、省、市对我镇转移支付补助5233.29万元，其中：一般性转移支付2759.18万元、专项转移支付2474.11万元。
5.预备费使用情况。年初预算150万元。当年未使用预备费。
6. “三公”经费情况。2022年，财政拨款安排的“三公”经费决算总额13.24万元，比上年减少1.74万元，下降13.3%，主要是部门落实过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，从严控制和压降“三公”经费支出。其中: 因公出国（境）费无支出；公务用车购置费0万元，下降0%；公务用车运行维护费13.24万元，下降13.3%；公务接待费0万元，下降0% 。
9.与中央和省财政结算情况。2022年，我镇上解上级财政1807.97万元。
10.专项资金绩效管理情况。2022年，我镇基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。充分发挥事前绩效评估约束作用，将评估结果与预算安排挂钩。做深做实财政重点绩效评价工作，选取18个项目开展财政重点绩效评价，涉及资金7120.5万元。
（二）政府性基金预算
1.收支情况。
全镇政府性基金上级补助收入209.58万元、上年结余0万元，政府性基金总量209.58万元。全镇政府性基金支出209.58万元。收支相抵，结转下年支出0万元。
2.财政转移支付情况。
中央、省、市对我镇转移支付补助209.58万元。
（三）国有资本经营预算
2022年分界镇无国有资本经营预算支出。
（四）部门决算情况
2022年部门决算汇总统计，部门预算单位当年收入合计11235.53万元，其中：财政拨款7488.8万元、事业收入等其他收入3746.73万元、上年结转和结余0万元。
当年支出合计11235.53万元，其中基本支出3197.3万元、项目支出8038.23万元。
收支相抵，年末结转和结余0万元。
二、2023年上半年预算执行情况
1.一般公共预算。1-6月，全镇一般公共预算收入完成3542万元，占年初预算的79.70%，同比增加 2067.20万元，增长140.17%，主要是去年实施大规模增值税留抵退税政策、集中退税较多，拉低基数。其中：税收收入完成6334.43万元，占年初预算的79.18%，增长121.27%；非税收入完成 97.38万元，占年初预算的40.58%，下降18.54%；全镇一般公共预算支出完成3185.78万元，占年初预算的48.97%，同比下降453.84万元，下降12.47 %。
2.政府性基金预算。1-6月，全镇政府性基金上级补助收入932.23万元，政府性基金预算支出626万元。
3.国有资本经营预算。1-6月，全镇无国有资本经营预算支出。
三、今年以来财政主要工作开展情况
2023年上半年，我镇预算支出执行情况总体较好。其主要特点为：一是坚持以“以政领财、以财辅政”为导向，以“依法行政、依法理财”为宗旨，积极发挥财政职能作用，为基层经济和社会事业发展提供坚实保障。二是牢固树立“过紧日子”思想，严控一般性支出，大力压减非刚性、非重点支出，把有限资金花在刀刃上、紧要处。三是强化预算管理，坚持“有预算不超支、无预算不列支”，实行按预算、按用途、按进度拨付财政资金，切实维护预算执行的严肃性和刚性。
四、下半年工作打算
下半年，财政部门将紧紧围绕人代会年初确定的财政收支目标，把握当前经济发展形势，积极顺应新一轮财税体制改革，切实做好各项工作，确保完成和超额完成镇政府下达的目标任务。
1、谋划税收收入，做大收入“蛋糕”。围绕全年9100万目标必成的决心抓税收。一是加强与税务部门、重点企业对接，做好数据比对分析，弄清底数查漏补缺，确保重点行业、重点企业和工程项目税收及时征缴入库，二是健全项目建设推进机制，确保在批项目早建设，在建项目早投产，投产项目早达效，全力做好帮办服务。督促星德胜电机、祥强机械等新项目产能稳定爬升，三是强化依法依规，全力服务保障总部经济高质量发展，确保现有中能光伏、腾景源电子等总部经济项目持续发力。
2.强化预算管理，确保收支平衡。一是逐项细化预算调整，不断优化支出结构，依据不充分、非刚性、不急需的项目一律进行重新评估。二是落实绩效管理机制，树立花钱必问效，无效必问责的理念，对低效无效资金进行削减。三是盘活存量经营性资产，积极增加非税收入，为全镇财力添砖加瓦。
3.立足改革创新，提高民生福祉。继续坚持“勤俭节约”过紧日子的思想，深化部门预算改革，推进财政预决算信息公开工作。加大对重点民生领域的投入力度，足额安排资金用于我镇民生项目，重点保障农业农村、基础教育配套资金需求，解决弱势群体补助、农村人居环境提升等重点支出，精准落实薄弱村居扶持政策，为改善群众生产、生活水平作出应有的贡献。
4.加强财务监督，提升管理水平。聚焦村级财务收支、工程项目、公用工管理等方面，强化对村级财务的管理与监督，以创新开展“村级报账员+镇级财务专管员+第三方会计代理机构”新的管理模式为契机，从预算编制、预算执行、绩效研判、债务管理等方面为切入点，指导村居健全机制、完善制度，助力农村三资监管组织体系不断完善，会计事项处理更加规范。
下半年，我们将牢固树立大局意识，深入贯彻镇镇党委、政府的决策部署，持续发扬求真务实的工作作风，不断探索适应工作需要的突破思路和创新方法，确保圆满完成全年财政预算任务，为推进分界高质量发展再上新台阶作出应有的贡献。
附件：1、关于2022年财政决算草案及2023年上半年财政预算执行情况的汇报 .pdf