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索 引 号 014441886/2017-05105 分 类 财政信息
发布机构 人社局 发文日期 2017-09-14
文 号 时 效

泰兴市人力资源和社会保障局2016年部门决算

发布日期:2017-09-14 00:00 浏览次数:

  一、部门概况

  ()部门主要职责(根据最新三定方案列举)

  1.贯彻实施国家、省和泰州市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规,拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施,并组织实施和监督检查。

  2.拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策;依法管理并指导本市人力资源市场建设,统一规范管理人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

  3.负责促进就业和创业工作。拟订统筹全市城乡就业和创业发展的规划和政策,建立完善覆盖城乡的公共就业和创业服务体系,拟订就业援助制度。负责就业、失业预警和信息引导,拟订应对方案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定。负责拟定国(境)外人员来我市就业的管理政策和运行规则。

  4.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准并组织实施;贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法;拟订全市机关、企事业单位基本养老保险政策并组织实施;会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法,组织编制社会保险基金预决算草案;负责全市社会保险基金预测预警和信息引导,完善应对预案,保持社会保险基金总体收支平衡。

  5.会同有关部门负责全市公务员综合管理;组织实施公务员录用、考核、奖惩、任用、培训、辞职、辞退等工作;会同有关部门拟订全市公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,组织实施公务员职位分类标准和管理办法,依法对公务员实施监督。负责承办市政府管理的人员按法律程序的行政任免、奖励等有关事宜。

  6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配的规范性文件和改革实施意见,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关、企事业单位人员福利和贯彻落实离退休政策。

  7.会同有关部门指导本市事业单位人事制度改革,拟订事业单位岗位设置、公开招聘及人员聘用和机关工勤人员管理的规范性文件,参与人才管理工作,组织实施重点人才工程和项目计划,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作,完善职业资格证书制度,统筹建立面向本市城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订本市高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订本市高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

  8.制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作。健全企业博士后科研工作站管理办法,推进企业博士后工作。建立引进国外智力服务体系,拟订吸引国(境)外专家来本市工作和定居政策并组织实施,综合管理本市引进国外智力工作和外国专家工作,负责承办本市优秀外国专家表彰奖励申报工作。

  9.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻实施中央和省、市关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策,承担本市企业军队转业干部解困和稳定工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

  10.贯彻落实国家、省和泰州市有关农民工工作综合性政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  11.贯彻实施劳动人事争议调解仲裁、劳动关系和劳动监察等法律、法规、政策,完善劳动关系协调机制,监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护法律法规。组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

  12.承办市委、市政府交办的其他事项。

  ()2016年主要工作完成情况

  1.搭建“三大平台”,着力将创业就业服务由“广覆盖”向“高质量”推进。就业是最大的民生。系统上下要把促进创业、稳定就业作为首要任务,积极应对经济下行、增长方式转变带来的挑战,坚持政策引领、创业带动、援助帮扶,保持就业局势稳定,确保全年新增创业10000人、转移农村劳动力3000人、城镇就业10500人,净增就业7300人,失业人员再就业3200人,城镇登记失业率控制在3.5%以内。一要搭好政策扶持平台。全面贯彻落实泰州市创业富民动员大会精神,研究落实“创业富民30条”配套文件,用好创业培训、租房补贴、创业贷款贴息“三张券”,引导帮扶高校毕业生、返乡能人、退役军人、失地农民等各类群体创业就业。完善失业保险支持企业稳定就业岗位政策,对年内不裁员、少裁员的企业按上年度所缴失业保险费的50%给予稳岗补贴,主要用于职工转岗培训,妥善解决下岗职工再就业问题。健全职业培训政策体系,实行农村转移劳动力、失业转岗职工等群体免费培训,鼓励职业院校、民办职业培训机构等与企业合作开展订单培训,探索推行“互联网+职业培训”、创业导师团队“一对一”培训等模式,全年计划完成就业技能培训6100人次,岗位技能提升培训9000人次,创业培训1900人次。二要搭好创新创业平台。制定出台《全市推进创业富民实施方案》、《创赢泰兴活动实施方案》,举办第四届创业富民大赛,营造全社会崇尚创业、竞相创业的浓厚氛围。加强创业孵化基地建设,实行创业政策宣传、创业项目引导、创业入孵介绍、创业跟踪指导、创业培训师资、创业绩效跟进“六个到位”。重点打造人才科技广场、壹能众创、金辰农业等创业孵化基地,加大基地租房、贷款贴息等补贴力度,力争培育省和泰州市创业孵化示范基地各2个。三要搭好公共服务平台。加强市公共就业服务中心建设,强化职业指导、职业介绍、人事劳务代理、人力资源开发等功能,常态化开展“送政策、送服务、送岗位、送培训”活动。依托人才科技广场,引进知名人力资源服务机构,为创业就业者提供更为专业的人力资源服务。按照省定建设标准和服务规范,深入推进基层人社服务平台标准化、信息化建设,力争全市所有基层平台全部达到“两化”标准。

  2.着眼“三个提升”,着力将社会保障由“保基本”向“高水平”推进。按照“全覆盖、保基本、多层次、可持续”方针,扎实推进覆盖城乡的社会保障体系建设,进一步织密扎牢社会保障安全网。一要提升社保覆盖范围。积极推进全民参保登记计划,以建筑、造船等行业从业人员及灵活就业人员、被征地农民等特殊群体为重点,持续扩大社保覆盖范围,确保城乡居民医疗保险参保率稳定在98%以上。强化社保稽核,重点纠正用人单位将企业职工转为灵活就业人员参保的违规行为,做到五险同步覆盖、应保尽保。二要提升社会保障待遇。认真贯彻执行国家和省、市养老保险制度改革政策,平稳推进机关事业养老保险制度改革工作。探索建立补充医疗保险制度,加大对建档立卡贫困人员、重病人员等特困群体的帮扶力度。做好合并生育、医疗保险试点工作。启动研究长期护理险制度,积极探索新的保障范围。在做好省内异地就医联网实时结算的基础上,探索研究跨省异地就医实时结算办法。进一步完善医保政策,力争居民医保市内住院合规医疗费用报销比例达75%,确保职工医保市内住院政策范围内报销比例达80%以上。三要提升“两化”建设水平。以信息化、标准化为目标,推进“一卡通”进程,启动电子档案系统建设和“全国社保卡综合应用示范区”创建工作。加大“智慧人社”、“掌上人社APP”推广力度,进一步拓展应用功能,打造“网上申报、网上征缴、网上稽核”移动服务平台。以标准化促进规范化,严格执行《社会保险经办业务流程总则》、《社会保险征缴稽核业务规范》、《城乡居民基本养老保险服务规范》等规章制度,扎实推进服务环境、服务行为、经办流程等标准化建设。

  3.完善“三项机制”,着力将劳资关系由“保稳定”向“求双赢”推进。随着经济下行压力加大,劳动关系矛盾进入多发期,要坚持促进企业健康发展和维护职工合法权益并举,更加注重健全完善制度机制,从源头上预防和化解劳动领域各类矛盾。一要完善劳动关系协调机制。加强对劳务派遣用工监督管理,全面推进劳动合同签订与劳动用工备案制度。深化拓展区域性工资集体协商机制,进一步扩大覆盖范围,不断提升执行率。加大劳务用工政策宣讲力度,积极开展劳动关系和谐企业、诚信企业创建活动,进一步营造良好的用工环境。二要完善矛盾纠纷调处机制。会同市总工会探索建立工会、企业和劳动者三方联席会议制度,定期分析研判劳动关系问题,力求将矛盾纠纷化解于萌芽状态、处置在基层一线。依托信息网络平台,建立“市、镇、村、企”上下联动、协同配合的调解模式,既便于劳动者及时表达维权诉求,又利于及时高效处理各类劳动纠纷。三要完善劳动保障监察执法机制。加快推进执法行为标准化、执法程序规范化、执法队伍正规化建设,建立劳动保障监察信息数据库,逐步实现对用人单位的分类管理、动态管理,有效预防和查处违法行为。全面治理拖欠农民工工资问题,联合住建、公安等部门,定期召开联席会议,扎实开展专项执法检查,严厉打击恶意欠薪、非法职业中介、非法用工、阻挠执法等严重违法行为。组织实施建筑施工、船舶修造、纺织服装等重点领域的专项整治,加大对重大劳动保障违法案件的查处力度,全力维护职工合法权益。

  4.突出“三个强化”,着力将人才招引工作由“高层次”向“全方位”推进。围绕经济发展和产业转型升级需求,不断创新人才培养、使用、引进、评价、激励等保障机制,持续扩大人才总量,不断优化人才结构,推动我市人才工作再上新台阶。一要强化招才引智。继续开展“百名海外博士江苏行”泰兴洽谈、“人才引进院校行”等活动,大力引进泰兴急需的高层次人才和领军人才。积极参加深圳国际人才交流会、大连海创周和南京留交会等高端引才活动,促进海外智力与我市人才项目对接。筹备举办“中国·泰兴海外高层次人才创新创业大赛”,力争在两院院士、国家“千人计划”、“长江学者”等高端人才的引进上,取得“质”和“量”的新突破。全年确保引进优秀人才300名,其中海外人才60名。二要强化载体打造。深入推进企业博士后科研工作站和创新实践基地建设,打造高层次人才产学研一体化服务平台。加速推进“人才公寓”建设,满足人才阶段性需求。充分发挥人才科技广场、留学人员创业园的辐射和带动作用,鼓励企业和高校院所设立公共服务平台和研发机构,努力把人才科技广场打造成汇聚高端智力、推进创新创业的主阵地,具有泰兴特色、适合高层次人才集聚的新家园。三要强化人才服务。规范“泰兴英才卡”、“购房券”“人才强企年卡”的申领、发放工作,确保人才强企政策落到实处。深化职称制度改革,研究制定符合高技能人才特点的职称评定考核内容和评价方式,在泰州率先开展高技能人才与工程专业技术人才职称贯通工作试点。修订完善《关于建立城乡劳动者终身职业技能培训制度的工作意见》,健全政府购买高技能人才培养成果制度,积极举办餐饮、车工等职业技能大赛,不断壮大高技能人才队伍。深入开展“企业人才服务360”行动,着力提高人才服务总体供给能力,推动公共人才服务优质化、精准化。

  5.深化“三项改革”,着力将人事管理由“规范化”向“精细化”推进。按照中央和省、市关于深化干部人事制度改革的部署要求,规范管理,稳慎实施,进一步提高人事精细化管理水平。一要深化人事管理制度改革。以业绩考核为导向,加强和改进公务员日常管理,探索建立服务对象参与的考核评价机制。以能力建设为主线,继续实施“年轻公务员成长计划”,创新公务员初任培训、在职培训方式,全面提升公务员队伍的整体素质和能力。总结试点经验,不断创新实践,探索建立科学规范的聘任制公务员聘后管理新机制。全面推进事业单位工作人员公开招聘、岗位管理、聘用制度改革,建立健全事业单位岗位动态管理机制,全面落实聘用合同管理制度。推进军转干部“阳光安置”,强化工作责任,严肃安置纪律,确保安置任务圆满完成。加强自主择业军转干部管理和服务,落实企业军转干部解困措施,确保企业军转干部总体稳定。二要深化公开考录制度改革。严格执行《公务员法》和《事业单位人事管理条例》等法律法规,确保公务员和事业单位工作人员考录工作科学规范。完善考试安全目标管理办法,推进网络报名平台建设,加大考务管理力度,强化安全意识、规范意识,锻造一支素质高、业务精、能力强的考务工作队伍,确保圆满完成各类公开考录任务。三要深化工资收入分配制度改革。按照国家和省、市统一部署,调整完善机关事业单位工资制度,做好在职人员工资正常晋升和纳入社会保险的相关工作。继续抓好公务员职务与职级并行、乡镇机关事业单位人员补贴发放工作,做好落实地区附加津贴制度前期准备。加强事业单位绩效工资管理,实施公立医院薪酬制度改革。进一步规范津补贴发放,建立健全常态长效管理机制。

  ()内设机构及下属单位

  内设机构16个,分别是:办公室、政策法规科(行政许可服务科)、规划财务科(社会保险基金监督科)、就业促进科(失业保险科)、人力资源开发科、公务员管理科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、军转办(调配科)、职业能力建设科、工资福利与退休人员管理科、养老保险科(农村社会保险科)、医疗保险科(工伤保险科)、劳动关系科(劳动监察科)、调解仲裁管理科、组织人事科(党委办)。另按有关规定设置纪检监察机构。

  下属单位13个,分别是:泰兴市劳动人事争议仲裁院、泰兴市职业技能鉴定中心、泰兴市社会保险管理处、泰兴市公共就业服务中心、泰兴市职业介绍所、泰兴市劳动监察大队、泰兴市就业培训中心、泰兴市退休人员社会化服务管理中心、泰兴市技工学校、泰兴市人才服务中心、泰兴市人才市场、泰兴市人事考试管理办公室、泰兴市农村合作医疗保险管理办公室。

  二、2016年度部门决算表

  ()收入支出决算总表说明13126.25万元,比上年增加3674.91万元,增长38.88%。支出13991.02万元,比上年增加4365.29万元,增长45.35%。主要原因是离休干部二级伤残医疗支出,计划生育独生子女奖励支出,职教幼教生活补助等代发支出增加,同时2016年度调资增加基本支出。

  ()收入决算表说明

  2016年度泰兴市人力资源和社会保障局收入13126.25万元,其中:

  1.财政拨款收入10268.48万元,比上年增加4021.1万元,增长64.36%。主要原因是离休干部二级伤残医疗支出,计划生育独生子女奖励支出,职教幼教生活补助等代发支出增加,同时2016年度调资增加基本支出。

  2.上级补助收入726.36万元,比上年减少867.68万元,下降54.43%。主要原因是上级补助收入减少。

  3.事业收入60.80万元,主要是:(中专教育15.5万元,继续教育培训45.30万元)。比上年增加8.49万元,增长16.23%。主要原因是继续教育人员增加。

  4.经营收入27.6万元,主要是:(人才市场摊位费27.6万元)。比上年增加1.36万元,增长5.2%。主要原因是人才市场摊位费收费增加。

  5.附属单位上缴收入199.59万元,比上年增加56.67万元,增长39.65%。主要原因是职介所上缴公共就业服务中心收入增加。

  6.其他收入1843.41万元,主要是:(人力资源市场建设1600万元,退休人员社区管理费270万元,)。比上年增加454.96万元,增长32.77%。主要原因是人力资源市场建设竣工,收入增加,退休人员增加,使社区管理费增加。

  ()支出决算表说明

  2016年度泰兴市人力资源和社会保障局支出13991.02万元,其中:基本支出8448.26万元;项目支出5297.48万元,主要实施人力资源市场建设项目、办公大楼运行项目、办公设备购置项目、劳动鉴定专项经费项目、人力资源和社会保障工作会议项目、政府中心工作经费项目、仲裁办案经费项目、人社系统云桌面项目、社保政策宣传项目、创业就业超市项目、高校毕业生服务项目、大型就业专场招聘项目、执法监督检查项目、城乡劳动力创业培训费用项目、成人函授教育费用项目等;上缴上级支出217.67万元;经营支出27.6万元。

  ()财政拨款收入支出决算总表说明

  2016年度泰兴市人力资源和社会保障局财政拨款收入10268.48万元,比上年增加4021.1万元,增长64.36%。财政拨款支出10318.79万元,比上年增加4012.99万元,增长63.64%。主要原因是离休干部二级伤残医疗支出,计划生育独生子女奖励支出,职教幼教生活补助等代发支出增加,同时2016年度调资增加基本支出。

  ()财政拨款支出决算表说明

  1.财政拨款支出决算结构情况

  2016年度泰兴市人力资源和社会保障局财政拨款支出10318.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出163.95万元,占1.59%;教育(类)支出316.12万元,占3.07%;社会保障和就业(类)支出4584.93万元,占44.43%;医疗卫生与计划生育(类)支出3709.26万元,占35.95%;农林水(类)支出1081.91万元,占10.48%;住房保障(类)支出462.63万元,占4.48%

   2.财政拨款支出决算具体情况

  2016年度泰兴市人力资源和社会保障局财政拨款支出年初预算为3932.01万元,支出决算为10318.79万元,完成年初预算的262.43%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)72.04万元;一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员招考事务(项)21.64万元;教育(类)普通教育(款)学前教育(项)194.69万元;教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)29.8万元;教育(类)职业教育(款)中专教育(项)11.59万元;教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)31.79万元;

  教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)25.36万元;教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)9.02万元;社会保障和就业(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)354.7万元;社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)410.8万元;社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)60.96万元;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务(项0.25万元;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项)538.49万元;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)新型农村合作医疗(项)7.73万元;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)1758.09万元;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)1404.7万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)251.58万元。其中:

  (1)一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为16.82万元,支出决算为12.27万元,完成年初预算的72.95%

  (2)一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置事务(项)年初预算为8.18万元,支出决算为8.18万元,完成年初预算的100%

  (3)一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)年初预算为0万元,支出决算为72.04万元。

  (4)一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员招考事务(项)年初预算为0万元,支出决算为21.64万元。

  (5)一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行事务(项)年初预算为14万元,支出决算为20.02万元,完成年初预算的143%

  (5)一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)年初预算为33.72万元,支出决算为29.8万元,完成年初预算的88.37%

  (6)教育(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为0万元,支出决算为194.69万元。

  (7)教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为29.8万元。

  (8)教育(类)职业教育(款)中专教育(项)年初预算为0万元,支出决算为11.59万元。

  (9)教育(类)职业教育(款)技校教育(项)年初预算为29万元,支出决算为34.5万元,完成年初预算的119%

  (10)教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)年初预算为0万元,支出决算为31.79万元。

  (11)教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为25.36万元。

  (12)教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为9.02万元。

  (13)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为744.19万元,支出决算为1005.9万元,完成年初预算的135%

  (14)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为26万元,支出决算为10.44万元,完成年初预算的40%

  (15)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为30万元,支出决算为20.74万元,完成年初预算的69%

  (16)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)年初预算为300.09万元,支出决算为304.05万元,完成年初预算的101%

  (17)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)年初预算为20万元,支出决算为15.94万元,完成年初预算的80%

  (18)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)年初预算为7.84万元,支出决算为11.72万元,完成年初预算的149%

  (19)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为1074.72万元,支出决算为1699.68万元,完成年初预算的158%

  (20)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)年初预算为44.91万元,支出决算为52.88万元,完成年初预算的118%

  (21)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)年初预算为36万元,支出决算为30.85万元,完成年初预算的86%

  (22)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)年初预算为17.76万元,支出决算为530.47万元,完成年初预算的2987%

  (23)社会保障和就业(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)年初预算为6万元,支出决算为72.3万元,完成年初预算的120%

  (24)社会保障和就业(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)年初预算为4万元,支出决算为3.51万元,完成年初预算的88%

  (25)社会保障和就业(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)年初预算为0万元,支出决算为354.7万元。

  (26)社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为410.8万元。

  (27)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为60.96万元。

  (28)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算0.25万元。

  (29)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项)年初预算为0万元,支出决算538.49万元。

  (30)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)新型农村合作医疗(项)年初预算为0万元,支出决算7.73万元。

  (31)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)年初预算为0万元,支出决算1758.09万元。

  (32)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算1404.7万元。

  (33)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算为1293.4万元,支出决算1081.91万元,完成年初预算的84%

  (34)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为224.38万元,支出决算211.05万元,完成年初预算的94%

  (35)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为0万元,支出决算251.58万元。

   ()财政拨款基本支出决算表说明

  2016年度泰兴市人力资源和社会保障局财政拨款基本支出7734.84万元,其中:人员经费7645.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;公用经费88.87万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

  ()一般公共预算财政拨款支出决算表说明

  2016年度泰兴市人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款支出10318.79万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出163.95万元,占1.59%;教育(类)支出316.12万元,占3.07%;社会保障和就业(类)支出4584.93万元,占44.43%;医疗卫生与计划生育(类)支出3709.26万元,占35.95%;农林水(类)支出1081.91万元,占10.48%;住房保障(类)支出462.63万元,占4.48%

  ()一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

  2016年度泰兴市人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款基本支出7734.84万元。其中:人员经费7645.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;公用经费88.87万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

  ()一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

  1.“三公”经费、会议费、培训费支出预算执行情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算为132.89万元,支出决算为102.5万元,完成预算的77%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为20.73万元,完成预算的50%;公务接待费支出决算为23.26万元,完成预算的×××%;会议费支出决算为7.62万元,完成预算的77%;培训费支出决算为50.89万元,完成预算的140%

  2016年度“三公”经费、会议费、培训费支出决算数小于预算数的主要原因是遵循节俭原则,减少“三公经费”支出。

  2.“三公”经费、会议费、培训费支出决算具体情况说明

  2016年度因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出20.73万元,比上年下降51.3%,主要原因是车改;公务接待费支出23.26万元,比上年增长22.16%,主要原因是业务量增大,公务接待增加;会议费支出7.62万元,比上年下降44.18%,主要原因是根据节俭原则,减少会议量;培训费支出50.89万元,比上年增长94.53%,主要原因是加大高技能人才培训力度。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行费支出20.73万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出20.73万元,主要用于日常车辆维护。2016年,共购置车辆0辆,一般公共财政拨款开支运行的公务用车保有量为0辆。

  (3)公务接待费支出23.26万元。其中:外事接待支出0万元, 2016年度共接待国(境)外来访团组0个,来访外宾0人次;国内公务接待支出23.26万元,主要用于各类人员接待,2016年度共接待国内来访团组174个,来宾2740人次。

  (4)会议费支出7.62万元。2016 年度全年召开会议12个,参加会议1000人次。主要为召开全市人力资源和社会保障会议、社保就业工作会议。

  (5)培训费支出50.89万元。2016年度全年组织培训40个,参加培训2000人次。主要为培训乡镇人社所业务培训、社保业务知识培训、就业创业培训、高技能人才培训等。

  ()政府性基金财政拨款收入支出决算表说明

  2016年度泰兴市人力资源和社会保障局政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。

  (十一)机关运行经费支出决算表说明

  2016年度机关运行经费支出47.2万元,比上年增加7.8万元,增长20%,主要原因是人员增加。

   (十二)采购情况表说明

  2016年部门政府采购支出总额406.59万元,其中:政府采购货物支出336.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.78万元。

  三、其他重要事项的情况说明

  国有资产占用情况:截至2016年1231日,部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车11辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  ()财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

  ()上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  ()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  ()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  ()附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  ()其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  ()用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  ()年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  ()结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  ()年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  (十三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  (十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十五)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  (十六)“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2016泰兴市人力资源和社会保障局决算公开

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